Calculate CGST, SGST, and IGST instantly. free for all India's freelancers and self-employed. CGST, SGST और IGST तुरंत कैलकुलेट करें। भारत के सभी फ्रीलांसरों के लिए मुफ्त।
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GST Breakdown GST विवरण
Total Amount Payable कुल देय राशि
₹0
How GST Calculation Works GST गणना कैसे काम करती है
Intra-State (CGST + SGST)राज्य के भीतर
Buyer and seller in the same state. GST is split equally — 50% CGST to Centre, 50% SGST to State. खरीदार और विक्रेता एक ही राज्य में। GST बराबर बंटता है — 50% केंद्र को, 50% राज्य को।
Inter-State (IGST)अंतर-राज्य
Buyer and seller in different states. Full GST collected as IGST by Centre and distributed to destination state. खरीदार और विक्रेता अलग-अलग राज्यों में। पूरी GST IGST के रूप में केंद्र लेता है।
Freelancer Tipफ्रीलांसर टिप
Most freelance services (IT, design, consulting) attract 18% GST. Registration is mandatory above ₹20 lakh annual revenue. अधिकतर फ्रीलांस सेवाएं 18% पर टैक्स होती हैं। ₹20 लाख से अधिक आय पर पंजीकरण अनिवार्य।
Quick GST Rate Guide for Freelancers फ्रीलांसरों के लिए GST दर मार्गदर्शिका
| Rateदर | Applies Toलागू होता है |
|---|---|
| 5% | Transport services, small restaurants, some professional servicesपरिवहन सेवाएं, छोटे रेस्तरां |
| 12% | Business support services, some creative servicesव्यवसाय सहायता सेवाएं |
| 18% | IT services, software, consulting, design, marketing, legal servicesIT सेवाएं, सॉफ्टवेयर, परामर्श, डिज़ाइन, मार्केटिंग |
| 28% | Luxury goods, gaming, betting servicesलग्जरी वस्तुएं, गेमिंग |
भारतीय फ्रीलांसरों के लिए GST की पूरी गाइड — GST ने 2017 में भारत के सभी अप्रत्यक्ष करों को एकीकृत किया। फ्रीलांसरों को GST पंजीकरण (₹20 लाख से ऊपर अनिवार्य), इनवॉइस पर सही कर लगाना, और समय पर रिटर्न दाखिल करना — यह सब जानना जरूरी है। राज्य के भीतर लेनदेन पर CGST + SGST लगता है, अंतर-राज्य पर IGST। अधिकांश IT/डिज़ाइन/परामर्श सेवाओं पर 18% GST लागू होती है।
Goods and Services Tax (GST) replaced a complex web of central and state taxes in India in 2017. For freelancers and self-employed professionals, understanding GST is essential not just for compliance but for pricing your services correctly. Getting the GST calculation wrong on an invoice means either undercharging the government or overcharging your client — both create problems.
GST registration is mandatory for any freelancer or self-employed professional whose aggregate annual turnover exceeds ₹20 lakh. For businesses operating in special category states (northeastern states, Uttarakhand, Himachal Pradesh), the threshold is ₹10 lakh. If you provide services to clients outside India — for example, you are an Indian software developer working for US or UK companies — you may need to register regardless of your turnover, since these are treated as exports of services.
Voluntarily registering below the threshold is also possible and sometimes beneficial: it allows you to issue GST invoices to clients who themselves want to claim Input Tax Credit (ITC), making you a more attractive vendor to GST-registered businesses.
India's GST system has three components depending on whether a transaction is within a state or across state borders:
Example: A Mumbai-based freelance designer (Maharashtra) creates a logo for a Pune client (also Maharashtra). This is an intra-state transaction at 18% GST: the designer charges 9% CGST + 9% SGST. If the same designer works for a Bengaluru client (Karnataka), it becomes an inter-state transaction and the full 18% is charged as IGST.
The vast majority of freelance professional services fall under the 18% GST slab. This includes software development, mobile app development, IT consulting, web design, graphic design, digital marketing, SEO services, content writing, social media management, accounting and financial consulting, legal services, HR consulting, and management consulting. Some specific services — such as certain educational services or transport-related work — may attract 5% or 12%.
Once registered, GST-registered freelancers must file returns regularly. Under the Quarterly Returns Monthly Payment (QRMP) scheme (available if your turnover is below ₹5 crore), you pay GST monthly and file returns quarterly. Under the regular scheme, GSTR-1 (outward supplies) is filed monthly or quarterly, and GSTR-3B (summary return with payment) is filed monthly. Composition scheme registrants have different, simpler filing requirements but cannot issue tax invoices or collect GST from clients.
No. If you are not registered for GST, you must not collect or show GST on your invoices. Doing so is a legal violation. Only registered taxpayers are allowed to charge GST from customers.
नहीं। यदि आप GST में पंजीकृत नहीं हैं, तो आप अपने इनवॉइस पर GST नहीं लगा सकते। ऐसा करना कानूनी उल्लंघन है। केवल पंजीकृत करदाता ही ग्राहकों से GST वसूल सकते हैं।
Input Tax Credit (ITC) allows GST-registered businesses to offset the GST paid on purchases against the GST collected on sales. As a GST-registered freelancer, you can claim ITC on business expenses — for example, GST paid on software subscriptions, professional equipment, or office supplies used for your work. This reduces your net GST liability.
ITC GST-पंजीकृत व्यवसायों को खरीद पर चुकाए GST को बिक्री पर वसूले GST से ऑफसेट करने देता है। फ्रीलांसर के रूप में, आप सॉफ्टवेयर सब्सक्रिप्शन, पेशेवर उपकरण, या कार्यालय सामग्री पर चुकाई GST पर ITC का दावा कर सकते हैं। इससे आपकी शुद्ध GST देयता कम होती है।
Services provided to clients outside India are treated as exports of services, which are zero-rated under GST. This means the GST rate is 0% — you do not charge GST on the invoice amount. However, you may still need to be GST registered and file returns. You can also apply for a refund of any ITC accumulated on your business expenses.
भारत के बाहर क्लाइंट्स को दी गई सेवाएं शून्य-रेटेड (0% GST) मानी जाती हैं। आप इनवॉइस पर GST नहीं लगाते। हालाँकि, GST पंजीकृत रहना और रिटर्न दाखिल करना पड़ सकता है। व्यावसायिक खर्चों पर जमा ITC का रिफंड भी मांग सकते हैं।
A valid GST invoice must include: your name and GSTIN, your client's name and GSTIN (if they are registered), invoice number, invoice date, description of services, SAC code (Service Accounting Code), taxable value, applicable GST rate and amount (CGST + SGST or IGST), and the total amount payable. The Invoice Generator on this site creates invoices with all required fields.
वैध GST इनवॉइस में होना चाहिए: आपका नाम और GSTIN, क्लाइंट का नाम और GSTIN, इनवॉइस नंबर, तिथि, सेवा विवरण, SAC कोड, कर योग्य मूल्य, GST दर और राशि (CGST+SGST या IGST), और कुल देय राशि। इस साइट का इनवॉइस जेनरेटर सभी आवश्यक फ़ील्ड के साथ इनवॉइस बनाता है।
Failure to register when you cross the threshold attracts a penalty of 10% of the tax due, subject to a minimum of ₹10,000. If the non-registration is found to be deliberate tax evasion, the penalty can be 100% of the tax amount. It is strongly advisable to register proactively once your revenue approaches ₹20 lakh.
सीमा पार होने पर पंजीकरण न कराने पर देय कर का 10% जुर्माना (न्यूनतम ₹10,000) लगता है। जानबूझकर कर चोरी पाए जाने पर 100% तक जुर्माना हो सकता है। आय ₹20 लाख के करीब पहुँचते ही सक्रिय रूप से पंजीकरण कराएं।
The information above is for general awareness only and does not constitute tax or legal advice. GST rules can change. Consult a qualified chartered accountant or tax professional for advice specific to your situation.
यह जानकारी केवल सामान्य जागरूकता के लिए है। GST नियम बदल सकते हैं। अपनी परिस्थिति के लिए किसी योग्य CA या कर पेशेवर से परामर्श लें।